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送心意

小奇老師

職稱高級會計師

2022-02-23 12:48

同學(xué)您好,第一筆付款少了,第二筆應(yīng)該是多付一點吧,我先按照這個思路做分錄,有問題您再追問,
分錄為,第一筆業(yè)務(wù),
借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用,固定資產(chǎn),庫存物品等)
  貸:銀行存款
      其他應(yīng)付款
借:行政(事業(yè))支出
  貸:資金結(jié)存—貨幣資金
第二筆業(yè)務(wù):
借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用,固定資產(chǎn),庫存物品等)
    其他應(yīng)付款
  貸:銀行存款
 借:行政(事業(yè))支出
  貸:資金結(jié)存—貨幣資金

肖大仙 追問

2022-02-23 13:24

第一筆和第二筆都是暫付款 第二筆暫付沒有扣減那筆多余的憑證 

小奇老師 解答

2022-02-23 13:29

兩筆都是暫付?也就是兩筆都是開多票,少付款?那第二筆分錄和第一筆一樣,只是金額不一樣而已

肖大仙 追問

2022-02-23 13:35

第一筆 這個12塊多就是回單上少的金額 再第二張這筆暫付里面是扣了那個12塊多 我現(xiàn)在暫時是這樣做的麻煩老師在幫我梳理了正確分錄應(yīng)該是怎么做呢

小奇老師 解答

2022-02-23 13:59

拋開個稅暫付業(yè)務(wù)不談,單就五險而言,是暫付43198.33,然后五險的發(fā)票少開12.15嗎?干嘛費用74.58,沒看明白,還有個稅暫付業(yè)務(wù)為何跟五險業(yè)務(wù)混在一起做賬,應(yīng)該分開做賬才是啊

小奇老師 解答

2022-02-23 14:18

是不是應(yīng)該是這樣,
第一步,暫付五險,43198.33
借:其他應(yīng)收款  43198.33
貸:財政撥款收入  43198.33
第二步,收到少開12.15的發(fā)票,即收到發(fā)票的金額為43198.33-12.15=43186.18
借:業(yè)務(wù)活動費用  43186.18
貸:其他應(yīng)收款  43186.18
這一步的意思是少沖12.15的應(yīng)收,
第三步需再支付74.58的五險,
借:業(yè)務(wù)活動費用  74.58
貸:財政撥款收入  62.43
其他應(yīng)收款  12.15
第三步由于前面少開票多付款,這次開夠票,但少付款。
您看看是這樣的嗎?

肖大仙 追問

2022-02-23 14:38

第一個74.8是個稅滯納金我記在商品服務(wù)服務(wù)支出 是第一筆個稅少轉(zhuǎn)12.15 然后這個12.15在暫付五險那個里面扣的 

肖大仙 追問

2022-02-23 14:40

是個稅發(fā)票數(shù)大于實際付款回單

小奇老師 解答

2022-02-23 15:30

第一步,暫付個稅,12431.02
借:其他應(yīng)收款-個稅  12431.02
貸:財政撥款收入 12431.02
第二步,收到多開12.15的個稅發(fā)票,即收到發(fā)票的金額為12431.02+12.15=12443.17
借:業(yè)務(wù)活動費用 12443.17
貸:其他應(yīng)收款-個稅  12431.02
其他應(yīng)付款—個稅  12.15
這一步的意思是,個稅的票比先前暫付多12.15,
第三步需再支付74.58的滯納金,
借:其他應(yīng)付款—個稅  12.15
業(yè)務(wù)活動費用   62.43
貸:財政撥款收入   74.58

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同學(xué)您好,第一筆付款少了,第二筆應(yīng)該是多付一點吧,我先按照這個思路做分錄,有問題您再追問, 分錄為,第一筆業(yè)務(wù), 借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用,固定資產(chǎn),庫存物品等) ? 貸:銀行存款 ? ? ? 其他應(yīng)付款 借:行政(事業(yè))支出 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 第二筆業(yè)務(wù): 借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用,固定資產(chǎn),庫存物品等) ? ? 其他應(yīng)付款 ? 貸:銀行存款 ?借:行政(事業(yè))支出 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金
2022-02-23 12:48:17
可以用,這是網(wǎng)購正常的開票處理。
2019-10-11 12:37:00
同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款;
2022-02-23 12:06:33
同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款;
2022-02-23 12:04:55
你好! 可以的,有委托書沒有影響的
2019-11-08 16:37:55
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