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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-22 13:17

借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費。一正數(shù)、一負(fù)數(shù)，你的銷售額不影響。

pplin 追問

2022-02-22 13:25

1月份確認(rèn)的收入不進(jìn)入主營業(yè)務(wù)收入，直接進(jìn)去以前年度損益調(diào)整？入庫和再銷售出庫時，應(yīng)該怎么做呢？

pplin 追問

2022-02-22 13:25

主營業(yè)務(wù)成本也是直接換以前年度損益調(diào)整？

pplin 追問

2022-02-22 13:25

借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，貸應(yīng)收賬款，這是紅沖的那筆

郭老師 解答

2022-02-22 13:26

第一個用以前年度損益調(diào)整做出庫入庫，不需要調(diào)整啦，你的成本不用動。

pplin 追問

2022-02-22 13:30

那我一月份再次把這筆銷售出去，是不是正常做收入、成本就好了？

郭老師 解答

2022-02-22 13:31

你好，之前只需要紅沖收入，然后你再重新銷售出去確認(rèn)收入就可以的，成本是正確的，不用動。

郭老師 解答

2022-02-22 13:31

讓你省事兒了，省了一步操作，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，不用紅沖成本。

pplin 追問

2022-02-22 13:33

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-22 13:34

不用客氣，工作愉快。

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借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費。一正數(shù)、一負(fù)數(shù)，你的銷售額不影響。
2022-02-22 13:17:51
您好，你們是購買方 還是銷售方
2022-10-10 11:21:46
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
2020-05-28 18:26:14
借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費-增值稅 紅字
2020-07-03 14:44:36
你好，是的，銷項紅沖的分錄是 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2020-04-14 15:11:48
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