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東老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-21 17:20

你好，剩下的進(jìn)項(xiàng)稅額就成形成留抵稅額了。

???? 追問

2022-02-21 17:25

需要做賬務(wù)處理嗎？分錄怎么寫

???? 追問

2022-02-21 17:27

例如，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬銷項(xiàng)稅額4萬。我認(rèn)證了10萬，在填申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額我填了4.4萬。這種是允許的嗎？

東老師 解答

2022-02-21 17:38

不行的時(shí)候認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)稅額就得填寫多少

???? 追問

2022-02-21 17:44

老師你的意思是，認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)就要填多少進(jìn)項(xiàng)在申報(bào)表上嗎？

東老師 解答

2022-02-21 17:47

對的，認(rèn)證了多少填寫多少，然后進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多的部分是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額

???? 追問

2022-02-21 17:55

留底稅額需不需要做賬務(wù)處理。

東老師 解答

2022-02-21 18:01

留抵稅額一般不需要做處理。

???? 追問

2022-02-22 13:09

好的。謝謝老師

東老師 解答

2022-02-22 13:10

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評

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借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
2017-12-04 14:49:49
你好，剩下的進(jìn)項(xiàng)稅額就成形成留抵稅額了。
2022-02-21 17:20:33
您好 請問收到發(fā)票的是怎么寫的分錄
2019-10-15 22:32:59
你好 你之前留抵的時(shí)候怎么做分錄 。 你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 。 你是銷售方嘛
2020-09-15 14:40:57
需要，借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2017-03-10 18:13:44
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