應(yīng)付賬款的借方是支付的工程款，一直沒有發(fā)票，不同科目的貸方有開的多余的發(fā)票，這個怎么處理，能不能合？如果公司領(lǐng)導(dǎo)讓合，會計怎么規(guī)避責(zé)任，要那些附件呢？

答： 您好！當(dāng)然不可以的。如果你一定要做，就簽個三方協(xié)議，相當(dāng)于請對方幫忙收款。

請問老師，就是，之前就是開票的時候掛了應(yīng)付賬款，之后對方把這筆工程款打過來了，公司這次又收了對方預(yù)付的工程款，還沒有開票，我能繼續(xù)掛在應(yīng)付科目嗎？還是要掛預(yù)收？

答： 您好，可以掛應(yīng)付科目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

單位用現(xiàn)金的方式支付給個人一筆2萬元工程款，對方不能給開收據(jù)，直接給開了一張收條，這個收條可以入賬嗎??？發(fā)票之前已經(jīng)開來了，單位一直掛著應(yīng)付賬款科目

答： 可以的