
應(yīng)付賬款的借方是支付的工程款,一直沒有發(fā)票,不同科目的貸方有開的多余的發(fā)票,這個怎么處理,能不能合?如果公司領(lǐng)導(dǎo)讓合,會計怎么規(guī)避責(zé)任,要那些附件呢?
答: 您好!當(dāng)然不可以的。如果你一定要做,就簽個三方協(xié)議,相當(dāng)于請對方幫忙收款。
請問老師,就是,之前就是開票的時候掛了應(yīng)付賬款,之后對方把這筆工程款打過來了,公司這次又收了對方預(yù)付的工程款,還沒有開票,我能繼續(xù)掛在應(yīng)付科目嗎?還是要掛預(yù)收?
答: 您好,可以掛應(yīng)付科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位用現(xiàn)金的方式支付給個人一筆2萬元工程款,對方不能給開收據(jù),直接給開了一張收條,這個收條可以入賬嗎???發(fā)票之前已經(jīng)開來了,單位一直掛著應(yīng)付賬款科目
答: 可以的

