只若初見 追問

2019-04-15 17:09

我18年設置的預付，在19年把18年的預付賬款的借方結(jié)轉(zhuǎn)到應付賬款的借方，借應付賬款109萬貸預付賬款109萬，一月來修改

郭老師 解答

2019-04-15 17:10

改過就可以了
以前年度的不要動了

只若初見 追問

2019-04-15 17:16

老師我們公司的外購生牛肉和熟牛肉的稅率不一樣，我在做賬的時候收到發(fā)票的時候需要把庫存商品—外購牛肉—凍牛肉，凍牛肉需要分熟牛肉和生牛肉嗎

郭老師 解答

2019-04-15 17:58

需要的，需要分清楚

只若初見 追問

2019-04-16 16:13

老師，我想再問一下，我們有進項稅額轉(zhuǎn)出3萬元 進項稅額10萬，我可以用轉(zhuǎn)出的3萬元進項稅額轉(zhuǎn)出抵扣進項稅額對嗎

郭老師 解答

2019-04-16 16:34

沒有銷項是嗎？可以的抵扣的

只若初見 追問

2019-04-16 17:00

老師沒有銷項，第二個問題，金稅盤服務費280元在哪里抵扣呢

郭老師 解答

2019-04-16 17:13

你需要交稅再抵扣不交稅不用抵扣
主表應納稅減征額，附表四，減免表