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送心意

徐悅

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-19 10:19

你好,如果退稅率為13%,就是退稅21492.99元,免抵34652.95-21492.99

華信財(cái)稅 陳方茹 追問(wèn)

2022-02-19 10:54

下月免抵13159.96還要申報(bào)附加稅是吧

徐悅 解答

2022-02-19 10:57

嗯,免抵金額相當(dāng)于交的增值稅。是需要申報(bào)附加稅的

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直接反結(jié)賬后,修改憑證,這個(gè)不影響財(cái)務(wù)報(bào)表及稅務(wù)申報(bào)表,只是說(shuō)稅金明細(xì)賬入錯(cuò)了,但沒(méi)有影響應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)月的余額。
2020-05-16 11:53:37
本期應(yīng)交的增值稅=本月銷項(xiàng)稅—本月進(jìn)項(xiàng)稅—上月留底進(jìn)項(xiàng)稅 附加稅用需要繳納的增值稅來(lái)計(jì)算
2018-10-31 08:47:00
你好!實(shí)際損失是可以企業(yè)所得稅前抵扣的,但是這是增值稅非稅項(xiàng)目所以進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
2020-04-09 17:58:08
你好,如果退稅率為13%,就是退稅21492.99元,免抵34652.95-21492.99
2022-02-19 10:19:39
你好 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅金大于進(jìn)項(xiàng)稅金100萬(wàn)交100萬(wàn)
2019-09-23 14:35:01
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