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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-17 15:38

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的是四舍五入的，差額的話可以放到營業(yè)外收支。

月半彎 追問

2022-02-17 15:43

老師  可以調(diào)帳嗎？把我們公司帳上的金額調(diào)成和他們一樣的

郭老師 解答

2022-02-17 15:44

可以的，可以調(diào)整的。

月半彎 追問

2022-02-17 15:52

老師  我現(xiàn)在就是不知道分錄怎么做

郭老師 解答

2022-02-17 15:54

你好，你說一下具體的哪個分錄做錯了。

月半彎 追問

2022-02-17 16:11

這個多了0.47~~

郭老師 解答

2022-02-17 16:16

那你看一下你的原材料多了，還是應(yīng)交稅費多了？

月半彎 追問

2022-02-17 16:19

兩者的分錄做法不一樣嗎
可以分別說下嗎？

郭老師 解答

2022-02-17 16:20

你好，如果原材料多了，借應(yīng)付賬款貸原材料。

郭老師 解答

2022-02-17 16:21

如果是鏡像多了，借應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的是四舍五入的，差額的話可以放到營業(yè)外收支。
2022-02-17 15:38:27
你好同學(xué)，這1000元直接沖和營業(yè)外收支里就可以的同學(xué)。
2020-12-09 18:15:01
同學(xué)您好， 94年，壞賬準(zhǔn)備余額=100*0.5%=0.5（萬元） 借：信用減值損失? ?0.5 ? ?貸：壞賬準(zhǔn)備? 0.5 95年，發(fā)生壞賬時， 借：壞賬準(zhǔn)備? ?2 ? ?貸：應(yīng)收賬款? ?2 年末之前壞賬準(zhǔn)備的借方余額=2-0.5=1.5（萬元） 年末根據(jù)應(yīng)收賬款余額計算出壞賬準(zhǔn)備的余額=300*0.5%=1.5（萬元）（貸方余額） 因此還需補(bǔ)計提壞賬準(zhǔn)備=1.5%2B1.5=3（萬元） 借：信用減值損失? ?3 ? ?貸：壞賬準(zhǔn)備? ?3 96年，收回已核銷的壞賬損失， 借：應(yīng)收賬款? 3 ? ?貸：壞賬準(zhǔn)備? ?3 借：銀行存款? 3 ? ?貸：應(yīng)收賬款? 3 年末之前壞賬準(zhǔn)備的貸方余額=1.5%2B3=4.5（萬元） 年末根據(jù)應(yīng)收賬款余額計算出的壞賬準(zhǔn)備余額=200*0.5%=1（萬元）（貸方余額） 因此，需轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備=4.5-1=3.5（萬元） 借：壞賬準(zhǔn)備? ?3.5 ? ?貸：信用減值損失? ?3.5
2021-06-23 19:05:01
學(xué)員你好， 等于是員工墊付了2000元是嗎？ 那這樣處理沒有問題， 同時要注意年末的時候，預(yù)付賬款與應(yīng)付賬款同掛對沖。
2018-12-07 13:19:45
你好，那就是借預(yù)收貸應(yīng)收了
2019-04-10 17:57:02
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