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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-14 19:41

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖，然后再做發(fā)票的，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。

瘦瘦的糖豆 追問(wèn)

2022-02-14 19:46

老師好，我們是用小企業(yè)準(zhǔn)則，軟件中沒有以前年度損益，要怎么處理

郭老師 解答

2022-02-14 19:48

你好，把以前年度損益調(diào)整改成未分配利潤(rùn)就可以，匯算清交的時(shí)候捎抵扣的可以增加減少你的利潤(rùn)。

瘦瘦的糖豆 追問(wèn)

2022-02-14 19:52

老師，可以不用紅沖去年結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)誤的分錄，直接將少結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

瘦瘦的糖豆 追問(wèn)

2022-02-14 19:54

還有需要對(duì)少結(jié)轉(zhuǎn)成本的這部分對(duì)所得稅的影響進(jìn)行分錄調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-02-14 19:58

可以的
可以做差額的

瘦瘦的糖豆 追問(wèn)

2022-02-14 20:00

那調(diào)整所得稅的分錄需要做嗎？

瘦瘦的糖豆 追問(wèn)

2022-02-14 20:00

匯算清繳時(shí)怎么做

郭老師 解答

2022-02-14 20:04

調(diào)增之后盈利的嗎
是的話需要補(bǔ)所得稅
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

瘦瘦的糖豆 追問(wèn)

2022-02-14 20:11

老師，是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)減少，多交所得稅了，那是不是做相反分錄？

郭老師 解答

2022-02-14 20:13

你好是的
退稅的是的

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2019-10-19 18:56:52
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖，然后再做發(fā)票的， 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款， 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
2022-02-14 19:41:05
你好，入庫(kù)數(shù)暫估數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)不一定一樣，因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)出庫(kù)數(shù)量來(lái)的
2020-07-04 11:04:19
您好！不是的。這個(gè)成本的金額是對(duì)應(yīng)的銷售出去的商品，而第一個(gè)分錄是入庫(kù)的商品的價(jià)值
2017-11-14 09:57:08
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品——某某明細(xì)
2017-10-19 10:11:31
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