賬上材料，先根據(jù)倉庫系統(tǒng)本月入庫金額全部暫估入庫，本月到了多少材料發(fā)票，再根據(jù)到票金額沖減暫估入庫；現(xiàn)在賬上材料跟倉庫系統(tǒng)金額一致，但是賬上應(yīng)付暫估材料跟倉庫系統(tǒng)未付款材料金額不一致，應(yīng)該怎么調(diào)平？

答： 你好，原因如下，你支付材料款沖銷出錯(cuò)，要不是系統(tǒng)做錯(cuò)。要不是帳做錯(cuò)，建議好好再核對(duì)檢查一下！

暫估原材料借原材料貸應(yīng)付賬款開到發(fā)票后如何沖暫估原材料

答： 收到發(fā)票的時(shí)候，借原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

材料入庫的正常流程是：借：原材料 貸：暫估材料發(fā)票到了沖暫估：借：暫估材料 貸：應(yīng)付賬款是這樣嗎

答： 是可以這樣的哈 有些也是發(fā)票到了直接放進(jìn)去之前的憑證后面 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 這么多分錄