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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-02-12 14:46

嗯，你好，不是全部是你勾選的那部分，嗯對應(yīng)的是退稅的那部分進(jìn)項發(fā)票，就你哪部分貨物要退稅，你勾選的那他的進(jìn)項發(fā)票。

小魚兒 追問

2022-02-12 14:54

不包含內(nèi)銷的產(chǎn)品的原材料進(jìn)項票是嗎

李霞老師 解答

2022-02-12 15:08

您好，您是如果銷往國內(nèi)的話，您是正常應(yīng)該交增值稅的呀。

小魚兒 追問

2022-02-12 15:16

外銷銷項稅額：1615089.51*（13%-13%）=0
內(nèi)銷銷項稅額：864336*13%=112363.63
國內(nèi)進(jìn)項稅額：？
計算應(yīng)納稅額：（0+112363.63）-國內(nèi)進(jìn)項稅=
關(guān)單理論上最大退稅額：1615089.51*13%=209961.63
退稅額：139706.67
國內(nèi)進(jìn)項稅怎么確定？數(shù)據(jù)來源在哪里

李霞老師 解答

2022-02-12 15:18

您好同學(xué)稍等，我整理一下

李霞老師 解答

2022-02-12 15:56

國內(nèi)進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)來源是，每月發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證的專票的稅額總計，這句話是正確的

小魚兒 追問

2022-02-12 16:27

國內(nèi)進(jìn)項稅=112363.63+139706.67=252070.3，這樣計算對嗎？

小魚兒 追問

2022-02-12 16:37

增值稅納稅申報和出口退稅申報的出口貨物銷售額美元兌人民幣匯率是不是不一樣？

李霞老師 解答

2022-02-12 16:49

如果根據(jù)上面的數(shù)字反算的話，
應(yīng)該退稅209961.63
實際退稅139706.67
說明這個差額被抵扣了

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老師進(jìn)出口發(fā)票認(rèn)證完了，申報的時候是填寫26、27、35欄但是28欄還填寫嗎？
2018-08-14 11:08:24
你好，如果是生產(chǎn)型出口企業(yè)，采用“免抵退”方法計算退稅的，內(nèi)銷如果不含稅300萬，銷項稅=300*13%=39萬，自營出口200萬，應(yīng)退稅額=200*13%=26萬，認(rèn)證13萬進(jìn)項稅，剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
就是無法退稅的，不退稅的720元，計入主營業(yè)務(wù)成本，總的進(jìn)項稅1800元，出口退稅1080元，不退稅的金額是720元
2018-08-25 19:03:33
您好，不是進(jìn)出口企業(yè)的，沒有這個金額的，進(jìn)出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
你好，出口退稅是按增值稅留抵的金額來退的．本月留抵是多少
2022-04-20 16:16:02
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