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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-02-12 14:43

新年好,這種情況是進項稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出。
專票已經(jīng)抵扣,是購買方開具紅字專票信息表
賬務(wù)處理是(注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額)
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

薄荷撞可樂 追問

2022-02-12 14:46

不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?那什么情況下是做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?謝謝!

鄒老師 解答

2022-02-12 14:47

你好,這種情況不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形:比如購進的用于職工福利進項稅額抵扣了

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新年好,這種情況是進項稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出。 專票已經(jīng)抵扣,是購買方開具紅字專票信息表 賬務(wù)處理是(注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額) 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-02-12 14:43:34
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-06-13 20:25:33
你好,具體是什么類型的發(fā)票要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
2019-07-29 15:12:50
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2017-07-17 11:42:24
你好,是費用類進項發(fā)票嗎
2019-11-12 10:37:49
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