美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-11 18:50

哦，手工帳里沒(méi)有固定資產(chǎn)的入賬金額，但是有折舊費(fèi)，資產(chǎn)是過(guò)了一年才評(píng)估出來(lái)價(jià)格，這要怎么做電子賬

大老師 解答

2022-02-11 18:52

將正確的固定資產(chǎn)成本錄入電子賬計(jì)提折舊就行了

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-11 18:59

這樣做的話電子賬和手工帳就對(duì)不上了，

大老師 解答

2022-02-11 19:01

電子賬自動(dòng)計(jì)提出來(lái)的差異，手工做一筆調(diào)整分錄。跟手工賬調(diào)一樣

大老師 解答

2022-02-11 19:02

還有我記得你說(shuō)手工賬沒(méi)有入賬金額啊，你怎么核對(duì)的

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-11 19:07

是啊，手工帳沒(méi)有固定資產(chǎn)入賬金額，直接計(jì)提折舊費(fèi)，所以現(xiàn)在不知道怎么弄了，

大老師 解答

2022-02-11 19:12

所以你現(xiàn)在就先明確要以哪的數(shù)為準(zhǔn)，是以手工折舊數(shù)為準(zhǔn)倒退固定資產(chǎn)金額還是以最新的評(píng)估數(shù)為準(zhǔn)直接計(jì)入電子賬里

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-11 19:18

手工賬的折舊數(shù)，倒推出來(lái)正好等于評(píng)估資產(chǎn)數(shù)！只是當(dāng)月沒(méi)有固定工資產(chǎn)的入賬金額

大老師 解答

2022-02-11 19:20

哦哦那說(shuō)明金額是一致的

大老師 解答

2022-02-11 19:21

您聽(tīng)我講，我給你仔細(xì)說(shuō)

大老師 解答

2022-02-11 19:22

電子賬錄入卡片的時(shí)候有個(gè)地方會(huì)讓你填寫已經(jīng)計(jì)提了多少折舊，你把手工賬的折舊填進(jìn)去，這樣以后電子賬自動(dòng)計(jì)提就跟手工的一樣了

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-11 19:26

可是，現(xiàn)在是22年，老板讓18年8月剛建賬的全部錄入金蝶系統(tǒng)

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-11 19:27

所以現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)不知道怎么弄

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-11 19:28

也就現(xiàn)在從重建賬從18年開(kāi)始做

大老師 解答

2022-02-11 19:31

額，那意思你只能從18年開(kāi)始建賬了，錄入18年的數(shù)據(jù)期初，然后每個(gè)月每個(gè)月的去做賬結(jié)賬做賬結(jié)賬做到現(xiàn)在了