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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-11 15:47

同學你好,是一般納稅人么?

歡呼的太陽 追問

2022-02-11 16:03

是一般納稅人

立紅老師 解答

2022-02-11 16:19

 同學你好
增值稅
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅


借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸,應交稅費一未交增值稅


附加稅
借,稅金及附加
貸,應交稅費一應交城建稅

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您好 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費——城建稅 借:應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交所得稅 應交稅費——城建稅 貸:銀行存款
2019-06-05 10:03:34
同學你好,是一般納稅人么?
2022-02-11 15:47:03
你好 印花稅不需要計提,扣繳分錄是 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款 城建稅 借;稅金及附加 貸;應交稅費——城建稅 借;應交稅費——城建稅 貸;銀行存款 企業(yè)所得稅 借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 增值稅 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-29 09:13:57
增值稅沒有計提,只有結轉,城建稅和印花稅做借稅金及附加貸應交稅額
2018-12-31 18:07:52
借;稅金及附加 貸;應交稅費——城建稅
2017-10-11 13:39:57
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