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送心意

榮榮老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-11-16 21:10

你好同學，
1、計提時的會計分錄：
  借：稅金及附加—教育費附加
  稅金及附加—城市維護建設稅
  貸：應交稅費-應交教育費附加
  應交稅費-應交城市維護建設稅
  2、上繳時的會計分錄：
  借：應交稅費-應交教育費附加
  應交稅費——城市維護建設稅
  貸：銀行存款

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您好 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交所得稅 借：稅金及附加 貸：應交稅費——城建稅 借：應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交所得稅 應交稅費——城建稅 貸：銀行存款
2019-06-05 10:03:34
同學你好，是一般納稅人么？
2022-02-11 15:47:03
你好 印花稅不需要計提，扣繳分錄是 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款 城建稅 借；稅金及附加 貸；應交稅費——城建稅 借；應交稅費——城建稅 貸；銀行存款 企業(yè)所得稅 借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 增值稅 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-10-29 09:13:57
增值稅沒有計提，只有結轉，城建稅和印花稅做借稅金及附加貸應交稅額
2018-12-31 18:07:52
借；稅金及附加 貸；應交稅費——城建稅
2017-10-11 13:39:57
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