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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-02-08 18:37

你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？

甜蜜的鋼筆 追問

2022-02-08 18:40

我們從養(yǎng)殖場購進(jìn)牛肉加工成風(fēng)干肉，買出去按9的稅算。那我分錄怎么做。還有申報(bào)表怎么填？

甜蜜的鋼筆 追問

2022-02-08 18:41

是不是可以抵扣。我們也不用繳稅

郭老師 解答

2022-02-08 18:42

購入對方給你開的免稅的普票的嗎
是的話借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
安9%抵扣


增值稅等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

甜蜜的鋼筆 追問

2022-02-08 18:58

怎么不回答了

郭老師 解答

2022-02-08 18:58

購入對方給你開的免稅的普票的嗎
是的話借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
安9%抵扣


增值稅等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2022-02-08 18:42:06






已經(jīng)回復(fù)了
42就回復(fù)了

甜蜜的鋼筆 追問

2022-02-08 18:59

開的普票。我們是一般納稅人。那我的報(bào)表上應(yīng)該怎么填呢。抵扣的這個

甜蜜的鋼筆 追問

2022-02-08 19:00

增值稅報(bào)表我應(yīng)該怎么低這個稅呢？

郭老師 解答

2022-02-08 19:02

附表二農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購發(fā)票里面填寫。


抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

甜蜜的鋼筆 追問

2022-02-08 20:10

在么在么？

郭老師 解答

2022-02-08 20:11

附表二農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購發(fā)票里面填寫。


抵扣分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2022-02-08 19:02:02

郭老師 解答

2022-02-08 20:11

回復(fù)了你收不到嗎
你用的手機(jī)還是電腦的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學(xué)您好，二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時要計(jì)提 。這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-02-08 18:37:26
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好，例如：當(dāng)月銷項(xiàng)稅是50萬，進(jìn)項(xiàng)稅是30萬。 則需做以下分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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