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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-30 11:48

你好,學(xué)員,這個有具體背景嗎

再進(jìn)一步 追問

2022-01-30 11:52

甲公司進(jìn)行資產(chǎn)清查時發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為4500元,已計提折舊2000元,購入時增值稅稅額為585元,經(jīng)查明,屬于管理人員的責(zé)任賠償1000元,假定不考慮其他因素,則是影響甲公司當(dāng)期損益的金額為多少元?

冉老師 解答

2022-01-30 11:55

你好,學(xué)員,這個短缺轉(zhuǎn)出的增值稅是按照賬面價值折算的,用賬面價值(原價4500-折舊2000)×13%
或者用還可以用有2500除以4500,再乘以增值稅585

再進(jìn)一步 追問

2022-01-30 11:55

老師,我就是想知道他的固定資產(chǎn)盤缺應(yīng)交稅額轉(zhuǎn)出如何計算?

再進(jìn)一步 追問

2022-01-30 11:55

這樣計算的話。他的結(jié)果不一樣

再進(jìn)一步 追問

2022-01-30 11:56

那在做選擇題時,答案該怎么選?

冉老師 解答

2022-01-30 11:57

結(jié)果是一樣的,學(xué)員,老師計算過了,第二種方法用的是2500除以4500,不是2000,結(jié)果一樣

冉老師 解答

2022-01-30 11:58

學(xué)員可以計算一樣,結(jié)果一樣的

冉老師 解答

2022-01-30 11:59

計入當(dāng)期損益的金額等于=4500-2000+(原價4500-折舊2000)×13%-1000=1825

再進(jìn)一步 追問

2022-01-30 12:00

謝謝老師,我明白了

冉老師 解答

2022-01-30 12:01

不客氣,祝你生活愉快,學(xué)員,新年快樂

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個有具體背景嗎
2022-01-30 11:48:19
你好? 看財務(wù)軟件里科目都有啥 有的直接是? ?應(yīng)交稅費-小規(guī)模增值稅
2022-12-31 10:26:43
你好,外賬的這個增值稅是加外稅,沒有影響你的利潤,內(nèi)賬的影響你的利潤了。
2024-01-10 15:08:41
您好,這是和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 齊平的二級科目,負(fù)債表列示的應(yīng)交稅費這個科目
2025-02-18 21:55:24
您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、根據(jù)銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額,編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-11 21:52:22
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