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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-30 11:48

你好,學員,這個有具體背景嗎

再進一步 追問

2022-01-30 11:52

甲公司進行資產清查時發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為4500元,已計提折舊2000元,購入時增值稅稅額為585元,經查明,屬于管理人員的責任賠償1000元,假定不考慮其他因素,則是影響甲公司當期損益的金額為多少元?

冉老師 解答

2022-01-30 11:55

你好,學員,這個短缺轉出的增值稅是按照賬面價值折算的,用賬面價值(原價4500-折舊2000)×13%
或者用還可以用有2500除以4500,再乘以增值稅585

再進一步 追問

2022-01-30 11:55

老師,我就是想知道他的固定資產盤缺應交稅額轉出如何計算?

再進一步 追問

2022-01-30 11:55

這樣計算的話。他的結果不一樣

再進一步 追問

2022-01-30 11:56

那在做選擇題時,答案該怎么選?

冉老師 解答

2022-01-30 11:57

結果是一樣的,學員,老師計算過了,第二種方法用的是2500除以4500,不是2000,結果一樣

冉老師 解答

2022-01-30 11:58

學員可以計算一樣,結果一樣的

冉老師 解答

2022-01-30 11:59

計入當期損益的金額等于=4500-2000+(原價4500-折舊2000)×13%-1000=1825

再進一步 追問

2022-01-30 12:00

謝謝老師,我明白了

冉老師 解答

2022-01-30 12:01

不客氣,祝你生活愉快,學員,新年快樂

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