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玲老師
職稱： 會計師
2022-01-24 09:32
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結(jié)轉(zhuǎn)后銷項稅額 貸方有余額，這要怎么轉(zhuǎn)平啊
答： 您的意思是銷項稅額還有貸方余額？沒有就全部結(jié)轉(zhuǎn)完?
那進銷稅額和銷項稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，一直都有余額可以么？
答： 你好，可以的，有的公司就是一直有余額，好幾年的都在賬上
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，這道例題一開始按100W計算了銷項稅額，但是在后續(xù)客戶消費了40W的積分的時候，是把可能不會被消費的5W里面的相應(yīng)比例部分也確認了收入，為什么銷項稅只按40W結(jié)轉(zhuǎn)？ 那最后客戶消費剩下的55W的時候，如果也只按55W結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅，那5W元的收入不用確認銷項稅嗎？ 待轉(zhuǎn)銷項稅也會有余額啊
答： 你好，只有在客戶使用消費卡消費的時候才會發(fā)生增值稅納稅義務(wù)，確認收入的目的是為了保證不影響所得稅的納稅義務(wù)。
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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甄彥偉 追問
2022-01-24 10:25
玲老師 解答
2022-01-24 10:26
甄彥偉 追問
2022-01-24 12:32
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甄彥偉 追問
2022-01-24 22:56
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