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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2022-01-22 14:50

你好！對的，需要再做憑證的。你的理解很對

NAMANANA 追問

2022-01-22 14:52

老師，那我就把這個費用票都做到12月份，然后重新出報表對嗎？

蔣飛老師 解答

2022-01-22 14:54

可以的，你的理解很對

NAMANANA 追問

2022-01-22 14:56

老師，那我報年報時財務(wù)報表按改的這個填，其他表怎么填呢？有點轉(zhuǎn)不過來了？

蔣飛老師 解答

2022-01-22 14:59

你好！都是按改后的金額填寫。

NAMANANA 追問

2022-01-22 15:00

那調(diào)增調(diào)減那里還用動嗎？

NAMANANA 追問

2022-01-22 15:01

還是我沒發(fā)票調(diào)減費用的動一下，調(diào)增的按實際去填呢？

蔣飛老師 解答

2022-01-22 15:02

調(diào)增調(diào)減，你是填的什么表呢

NAMANANA 追問

2022-01-22 15:10

老師，假如我按最后做出來的報表填年報資產(chǎn)負債表和利潤表了，其中含有沒有發(fā)票的憑證，還有我后加進去的期間費用，那么我納稅調(diào)整表怎么填？

蔣飛老師 解答

2022-01-22 15:21

可以這么把握：財務(wù)報表，按會計做的賬編制

蔣飛老師 解答

2022-01-22 15:22

納稅調(diào)整表：按稅務(wù)規(guī)定處理，沒有發(fā)票的支出做納稅調(diào)增處理。

NAMANANA 追問

2022-01-22 16:37

老師，就是我12月的報表和年報報表不一樣也是這樣操作對嗎？

蔣飛老師 解答

2022-01-22 16:42

是的，以年報為準(zhǔn)。你的理解很對

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相關(guān)問題討論
你好！對的，需要再做憑證的。你的理解很對
2022-01-22 14:50:21
可以做租金，以后明年匯算清繳時候調(diào)出來
2017-04-17 19:00:06
認證的發(fā)票必須進行入賬，沒有開具發(fā)票只能暫估入賬，沒有費用，可以預(yù)提費用處理
2018-05-08 17:55:54
你好，可以做到一起也可以單獨做，單獨做的分錄，借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款，和正常發(fā)放工資的分錄是一樣的。
2020-01-05 17:52:29
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2017-06-13 10:27:09
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