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熟蘋果
于2022-01-22 11:32 發(fā)布 ??491次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-01-22 11:32
您好,這個是購買商品這個
熟蘋果 追問
2022-01-22 11:33
好的老師
還有一個問題
小鎖老師 解答
啥問題啊這個您說
2022-01-22 11:34
付到稅務局的工會經(jīng)費怎么進流量呀?這個第一次接觸
2022-01-22 11:35
這個應該是屬于支付給職工那個
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老師好,請問收供應商退貨款流量應該怎么記在哪里?是購買商品還是其他那邊?
答: 您好,這個是購買商品這個
請問與供應商購買商品,買300,送6,要怎么記
答: 您好,可以入庫306,金額是300的金額,這樣攤下來單價就降低了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們18年購買了供應商10萬的東西,票都開過了,現(xiàn)在退貨給他他退款給我,怎么操作
答: 這個的話 是要開紅票的哦 對方把收入沖掉 你們把原來確認的商品沖掉
代客人購買模具,但進倉,給回供應商貨款,之后在給回客人,由進倉會計步驟怎么做
討論
老師,我想請問一下就是,我們購買了供應商1000的貨款,然后對賬的時候扣掉供應商給我們的返點3%30元,實付970。未開票。這個賬要怎么做?
從供應商購買500件商品,貨款已付,只提貨了221件,這個分錄該怎么寫呢
老師,我們購買原料,貨款已經(jīng)付了,但供應商還沒有開票,說2020年1月份開票,這樣有沒有影響?
,請問外貿(mào)公司幫工廠購買鞋底,款是有外貿(mào)公司付的,然后大底發(fā)貨給工廠生產(chǎn),到時候這筆貨款在成品鞋貨款里面扣,這樣需不要大底供應商開票?
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 102535 個
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2022-01-22 11:33
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