
老師,我們購買原料,貨款已經(jīng)付了,但供應商還沒有開票,說2020年1月份開票,這樣有沒有影響?
答: 您好,付的貨款做預付賬款即可,然后材料如果到了就做應付暫估。沒到就不用處理。
老師有些供應商跟我們送貨的同時,又跟我們買其他原材料,我們對帳的時候直接減掉他們購買的原材料作為對帳數(shù),然后按這個數(shù)開票,這種行為可以的嗎
答: 您好,如果是純外賬是不行的,如果是內(nèi)賬是可以的。如果內(nèi)、外賬都有,也是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果我們購買購買原材料的單價是60元/噸,但是供應商開票按照單價30元/噸,那么開票的數(shù)量肯定會比我們時間購買的數(shù)量多得多,請問這樣會有問題嗎?
答: 會有異常的,這樣你們購買的數(shù)量增加了一倍,那么到時候銷售,也需要按照這個數(shù)量銷售出去。 我舉一個例子,你們買了100噸,但是發(fā)票上是200噸,你們銷售完或者用完90噸的時候,又去進貨了。稅務局就會覺得異常,你們倉庫里面應該還有110噸,這不符合邏輯的
是這樣,購買了一批原材料已經(jīng)停產(chǎn),暫時在其他供應商手上買不到。向個人購買了,對方因非正規(guī)渠道進貨,不能開票給,那這筆貨款這邊應該怎么付給他呢
老師,我想請問一下就是,我們購買了供應商1000的貨款,然后對賬的時候扣掉供應商給我們的返點3%30元,實付970。未開票。這個賬要怎么做?
老師,我想請問一下就是,我們購買了供應商1000的貨款,然后對賬的時候扣掉供應商給我們的返點3%30元,實付970。未開票。這個賬要怎么做?

