白老師（恒者行遠(yuǎn)） 解答

2022-01-20 10:55

如果要修改憑證只能登錄2021年賬套，以已結(jié)賬月份登陸1. 反結(jié)賬：總賬——期末——結(jié)賬——選擇需要取消結(jié)賬的月份，按ctrl＋shift＋F6——顯示取消結(jié)賬即可2. 反記賬：總賬——期末——對(duì)賬——在“對(duì)賬”對(duì)話框下按ctrl＋H，將出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”——確認(rèn)——退出 總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)——選擇要取消月份的月初狀態(tài)——確定——輸入賬套主管的密碼——確定3. 取消審核（應(yīng)有審核人取消審核）：總賬——憑證——審核憑證——確認(rèn)——確定——審核——成批取消審核——確定——退出——退出

白老師（恒者行遠(yuǎn)） 解答

2022-01-20 10:55

這個(gè)是用友軟件操作流程

傲嬌的黃蜂 追問(wèn)

2022-01-20 11:00

老師，是的用友軟件，不是修改科目，是修改費(fèi)用金額跟往來(lái)，那反結(jié)賬以后修改金額，會(huì)對(duì)2022年的科目余額有影響怎么辦

白老師（恒者行遠(yuǎn)） 解答

2022-01-20 11:21

2022年期初科目余額肯定有影響，修改完重新取期初數(shù)就可以，因?yàn)槟阃鶃?lái)數(shù)據(jù)變了

白老師（恒者行遠(yuǎn)） 解答

2022-01-20 11:21

系統(tǒng)里面有個(gè)年初數(shù)，重新取數(shù)就可以

傲嬌的黃蜂 追問(wèn)

2022-01-20 11:23

老師，我總結(jié)下你看對(duì)不對(duì)，在2021年度進(jìn)去反結(jié)賬修改再結(jié)賬，再重新從2022年度進(jìn)去取數(shù)更新一下是嗎，不會(huì)影響2022年的出納帳吧？

白老師（恒者行遠(yuǎn)） 解答

2022-01-20 11:26

不會(huì)影響出納數(shù)據(jù)，和2022年賬數(shù)據(jù)沒(méi)有關(guān)系，只是影響的年初數(shù)