癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:27

不是，搞錯了是電子稅務(wù)局的留抵稅少，賬上多，因?yàn)槭钱惖剡w入的，找不到歷史數(shù)據(jù)了，這個賬應(yīng)該怎么處理

meizi老師 解答

2022-01-18 16:32

 你好；  留抵?jǐn)?shù)據(jù)多；  那你是不是沒有認(rèn)證的 進(jìn)項稅你都做了進(jìn)項稅。 你去看看增值稅認(rèn)證平臺去核對下拿 

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:37

沒有了，都認(rèn)證了

meizi老師 解答

2022-01-18 16:38

 那 你現(xiàn)在 差異金額多少。 看是否可以直接調(diào)整了。  不然那你這個 沒有歷史數(shù)據(jù)沒法處理的  

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:41

金額差異是14405.19   調(diào)整的話應(yīng)該怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-01-18 16:48

 你好； 如果直接調(diào)整做 借營業(yè)外支出貸 進(jìn)項稅  

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:51

那后面會不會審計來查

meizi老師 解答

2022-01-18 16:52

 你好；   你   寫情況說明老板簽字處理。 你沒法查詢只能這樣處理了。 到時  報所得稅  

癡情的白貓 追問

2022-01-18 16:57

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-01-18 17:12

沒事，希望能幫到你