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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-16 14:28

你好
借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
借;應(yīng)付職工薪酬-社保 ,     貸;銀行存款等科目

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-01-16 14:29

計(jì)提公司部分補(bǔ)交的分錄也這樣寫嗎

小鎖老師 解答

2022-01-16 14:31

嗯對(duì),是這個(gè)意思的

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-01-16 14:34

個(gè)人部分補(bǔ)繳納社保的時(shí)候不是應(yīng)該用其他應(yīng)收款?

小鎖老師 解答

2022-01-16 14:35

借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-社保
借;應(yīng)付職工薪酬-社保 ,     貸;銀行存款/其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,是這樣的

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-01-16 14:37

那是補(bǔ)繳部分的和正常的社保計(jì)提,繳納分錄一樣?

小鎖老師 解答

2022-01-16 14:37

嗯對(duì),這個(gè)就是一樣的

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-01-16 14:40

那補(bǔ)繳的差額部分個(gè)人部分還需要計(jì)提嗎

小鎖老師 解答

2022-01-16 14:41

當(dāng)然了,這個(gè)需要計(jì)提

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-01-16 14:42

正常情況下計(jì)提社保個(gè)人部分不需要計(jì)提嗎

小鎖老師 解答

2022-01-16 14:43

需要計(jì)提,你每個(gè)月沒有計(jì)提?

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舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-08-02 17:09:12
你好 計(jì)提,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸;銀行存款 從個(gè)人工資扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
2020-01-09 09:59:21
計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
2018-11-29 11:21:09
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
參保這個(gè)分錄來:1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
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