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這個季度代開的專票，現(xiàn)在都是代開專票的時候把增值稅和城建稅一起繳納的，我申報附加稅的時候還需要交城建稅嗎
懦弱的導師
于2022-01-15 17:07 發(fā)布 ??953次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2022-01-15 17:12
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小規(guī)模納稅人申報增值稅時，對于代開專票的城建稅等附加稅，需要填寫在表BJF 里嗎？另外，主表B38，第23行，本期預繳那欄里，只填寫本季度代開專票的增值稅，不包括城建稅等附加稅吧？
老師，小規(guī)模納稅人稅務局代開了增值稅專票，當時需要繳納增值稅和附加稅，城建稅和教育費附加以及地方教育費附加都需要繳納？另外，到申報增值稅附加稅的時候，是零申報？
老師，小規(guī)模某季代開專票10萬（不含稅），增值稅、城建稅已繳，請問附稅申報表申報時，是按已繳增值稅、城建稅填入申報還是直接零申報？
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