把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-08 11:44

好噠老師您稍等，電腦在更新。 
待會我把主表和附表都截圖，老師幫忙看下數(shù)據(jù)有填寫錯地方的嗎？因為保存是總是提示有錯誤。。。

maize老師 解答

2019-04-08 11:48

可以，你截圖全點哈，

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-08 12:05

老師，您幫忙看下，謝謝

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-08 12:07

左上角是按照我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填寫之后的錯誤提示 
 
介紹：小規(guī)模納稅人，季度收入11萬多，其中代開收入9萬多，未開票收入2萬多（對方不要發(fā)票，所以做的未開票收入，正常申報） 
 
之前一直都是主表里填寫 
第一行填寫總收入 
第二行填寫代開收入 
23行是代開增值稅 
 
就可以了，但是2019年第一次申報，就總是有錯誤提示。。。

maize老師 解答

2019-04-08 12:14

第一，增值稅減免申報表那個不填寫，月銷售額不超過10萬那個優(yōu)惠只填寫在主表10行就可以，第2那個附表一那個只有差額納稅人才填寫你沒有就不填寫，減免表那個也不填寫，附加稅申報表那個按你們實際交增值稅填寫一行

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-08 12:18

那老師，主表里，第一行，應征增值稅不含稅銷售額那里就是填寫跟第二行代開專票的收入是一致的對吧？ 
（沒超過月收入10萬）

maize老師 解答

2019-04-08 12:22

應征增值稅不含稅銷售額那里就是填寫跟第二行代開專票的收入是一致的對吧？是的

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-08 12:26

老師，附加表那個，我們代開實際扣稅時只涉及到了城建稅，，金額是一百多，那就是填寫在城建稅本期已繳那欄，，， 
然后把教育費附加那行都改成0嗎？

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-08 12:27

因為一直提示 
附加稅那張表最后金額不能為負

maize老師 解答

2019-04-08 12:29

你那個第一行沒填寫啊，你開專票那個不是交增值稅么，需要填寫進去啊

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-04-08 13:28

嗯呢老師，現(xiàn)在填寫好了，沒再提示有錯誤，謝謝老師

maize老師 解答

2019-04-08 13:29

沒問題就可以，填寫正確就可以