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送心意

李霞老師

職稱中級會計(jì)師

2022-01-15 13:17

您好,沒收入就沒有城市維護(hù)建設(shè)稅,如果計(jì)提可以問一下是不是補(bǔ)計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,不對

糖果 追問

2022-01-15 15:06

我也是看著不對,請教老師的,那這賬暫時(shí)這月我不能接手吧,讓她把賬調(diào)對吧?如果當(dāng)月沒銷售額,也沒認(rèn)證發(fā)票,就不用做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票憑證可以對么?

糖果 追問

2022-01-15 15:22

圖上我都沒看到收入,就有未繳增值稅,和城建稅,結(jié)轉(zhuǎn)都是成本沒收入,懵圈了!

李霞老師 解答

2022-01-15 15:54

不對,你說的這幾個(gè)都好像有問題,問一下以前的會計(jì),不行的話,反沖掉

糖果 追問

2022-01-15 16:37

好的!謝謝老師!

李霞老師 解答

2022-01-15 16:43

祝您生活愉快,開心快樂

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您好,沒收入就沒有城市維護(hù)建設(shè)稅,如果計(jì)提可以問一下是不是補(bǔ)計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,不對
2022-01-15 13:17:38
可以先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值下面去,也可以等有銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)
2019-06-11 14:36:20
本月屬于留抵稅額,可以做你說的分錄
2018-09-29 14:45:41
您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
老師還想問問您就是我們這筆多交的稅在銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額應(yīng)該體現(xiàn)在銷項(xiàng)稅的借方余額吧,現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平,銷項(xiàng)稅的借方余額就是多交的增值稅,等于我們有筆是打錯稅率的,交稅時(shí)進(jìn)行了抵扣,銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額就不是多交的稅款,想問問您調(diào)整的方法
2019-01-09 14:24:48
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