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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-01-15 13:17

您好,沒收入就沒有城市維護建設稅,如果計提可以問一下是不是補計提,結轉成本肯定不對,結轉未交增值稅,不對

糖果 追問

2022-01-15 15:06

我也是看著不對,請教老師的,那這賬暫時這月我不能接手吧,讓她把賬調對吧?如果當月沒銷售額,也沒認證發(fā)票,就不用做進項發(fā)票憑證可以對么?

糖果 追問

2022-01-15 15:22

圖上我都沒看到收入,就有未繳增值稅,和城建稅,結轉都是成本沒收入,懵圈了!

李霞老師 解答

2022-01-15 15:54

不對,你說的這幾個都好像有問題,問一下以前的會計,不行的話,反沖掉

糖果 追問

2022-01-15 16:37

好的!謝謝老師!

李霞老師 解答

2022-01-15 16:43

祝您生活愉快,開心快樂

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您好,沒收入就沒有城市維護建設稅,如果計提可以問一下是不是補計提,結轉成本肯定不對,結轉未交增值稅,不對
2022-01-15 13:17:38
可以先結轉到轉出未交增值下面去,也可以等有銷項稅額一起結轉
2019-06-11 14:36:20
本月屬于留抵稅額,可以做你說的分錄
2018-09-29 14:45:41
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
老師還想問問您就是我們這筆多交的稅在銷項稅和轉出未交增值稅的差額應該體現(xiàn)在銷項稅的借方余額吧,現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結轉平,銷項稅的借方余額就是多交的增值稅,等于我們有筆是打錯稅率的,交稅時進行了抵扣,銷項稅和轉出未交增值稅的差額就不是多交的稅款,想問問您調整的方法
2019-01-09 14:24:48
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