老師，房租每月計(jì)提，借方，成本，貸方，預(yù)付賬款。付款時(shí)，預(yù)付賬款，貸方，銀行存款。7月付了一筆款，沒(méi)有記賬，12月發(fā)票到了，怎么做分錄，謝謝！

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-14 07:56

你好，付款分錄
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
是這個(gè)月發(fā)票還是所有發(fā)票

尹鳳君追問(wèn)

2022-01-14 08:01

我是酒店行業(yè)，付一筆給一次發(fā)票。付款不是按照合同預(yù)定的金額，因?yàn)橘Y金緊張。11月.12月沒(méi)有給發(fā)票。1月到5月，計(jì)提房租，不是按照合同約定的每月金額計(jì)提的，提的少了，6有開(kāi)始按照合同約定的計(jì)提的。

尹鳳君追問(wèn)

2022-01-14 08:03

發(fā)票到了，出納把發(fā)票和銀行付款一起給的，怎么做分錄呀？老師

佟老師解答

2022-01-14 08:54

你就做上面這筆分錄時(shí)把發(fā)票貼上就可以了借預(yù)付賬款
貸銀行存款

尹鳳君追問(wèn)

2022-01-14 09:58

老師，發(fā)票到了，有稅金，當(dāng)時(shí)做分錄沒(méi)有稅金

佟老師解答

2022-01-14 10:00

那你、
借進(jìn)項(xiàng)稅額
貸費(fèi)用

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