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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-01-13 15:53

是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計(jì)提所得的說

風(fēng)001 追問

2022-01-13 15:59

12月份盈利了，如何計(jì)提呢

家權(quán)老師 解答

2022-01-13 16:01

不是12月盈利，應(yīng)該是全年算下來盈利，才需要計(jì)提。小微企業(yè)0.025的稅率

風(fēng)001 追問

2022-01-13 16:21

盈利了，不是小微的

風(fēng)001 追問

2022-01-13 16:23

你好，分錄是？

風(fēng)001 追問

2022-01-13 16:25

是不是應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做計(jì)提的

家權(quán)老師 解答

2022-01-13 16:27

借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

風(fēng)001 追問

2022-01-13 16:31

是不是要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做這個(gè)計(jì)提呢

家權(quán)老師 解答

2022-01-13 16:37

怎么方便就怎么做哈

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是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計(jì)提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個(gè)是根據(jù)1-3月的利潤總額來計(jì)提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個(gè)計(jì)提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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