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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-01-12 09:02

你好，小規(guī)模的借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，做著一個(gè)科目就可以的，需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-01-12 09:02

如果不需要交稅，季度末的那個(gè)月，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。

張好好 追問

2022-01-12 11:47

專票用做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎

郭老師 解答

2022-01-12 11:48

好不需要的專票，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，直接做這個(gè)就可以的。

郭老師 解答

2022-01-12 11:48

規(guī)模的增值稅很簡單，有就需要繳納，沒有不用交，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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你好，小規(guī)模的借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，做著一個(gè)科目就可以的，需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2022-01-12 09:02:25
你好！小規(guī)模是不分銷項(xiàng)稅的了。 直接借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2021-01-25 17:13:21
你好，小規(guī)模增值稅通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目核算，沒有銷項(xiàng)稅額三級明細(xì)的 發(fā)生的時(shí)候，借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免的時(shí)候，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 繳納的時(shí)候，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，貸；銀行存款
2020-04-27 17:03:48
你好 你說的結(jié)轉(zhuǎn)是確認(rèn)收入嗎？
2022-03-24 07:44:58
你好 小規(guī)模 增值稅是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 正常就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算的 。你們是啟用了一般納稅人的科目嗎
2020-07-08 12:13:45
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