懵懂的小蝴蝶 追問

2022-01-11 10:06

好的謝謝老師

徐悅 解答

2022-01-11 10:06

不用客氣，祝您工作愉快。

懵懂的小蝴蝶 追問

2022-01-11 13:29

老師那我下一年匯算清繳我應該怎么做賬

徐悅 解答

2022-01-11 13:45

次年匯算清繳時，可以彌補19年和2020年的虧損。不需要做賬務處理

懵懂的小蝴蝶 追問

2022-01-11 13:47

直接填補報表就可嘛，老師我那有個餐飲票作為招待費入的，是不是得調(diào)整一下

徐悅 解答

2022-01-11 13:50

是需要調(diào)整的，需要調(diào)增應納稅所得額。

懵懂的小蝴蝶 追問

2022-01-11 13:52

老師這個具體怎么調(diào)，在下一年度體現(xiàn)不，怎么做賬呀

徐悅 解答

2022-01-11 13:56

業(yè)務招待費扣除標準是：企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。

徐悅 解答

2022-01-11 13:56

不需要調(diào)賬的哦。只匯算清繳就可以