企業(yè)所得稅第三欄利潤總額是1500元，去年利潤表虧損了3萬元，申報企業(yè)所得稅（季報）時候1500元利潤，自動跳行到第八欄（彌補以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤就為0。但是利潤表卻是1500元，請問利潤表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報）一樣呢。

小黎老師

職稱：中級會計師

2020-01-13 11:51

你好，這個不需要調(diào)整的是彌補了往年的虧損

有魅力的向日葵追問

2020-01-13 11:57

但是今天稅務局老師給我打電話問：企業(yè)所得稅（季報）利潤為什么和財務報表不一致。我給她解釋了是彌補以前年度虧損。他說讓我改一下財務報表-利潤表。讓金額和企業(yè)所得稅（季報）最后金額一直。這個彌補以前年度虧損可以在利潤表中調(diào)嗎？

小黎老師解答

2020-01-13 12:00

您好，這個是不好調(diào)的啊你們稅務局人員是不是不懂啊季報的時候如果彌補虧損的時候會自動顯示彌補以前年度虧損您兩者的申報的填在利潤總額那里的利潤是和財務報表一致的啊

有魅力的向日葵追問

2020-01-13 12:12

明白，我下午在打電話給那個老師確認一下

小黎老師解答

2020-01-13 13:05

好滴，祝您學習愉快

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