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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 09:07

你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?

橘子橙 追問(wèn)

2022-01-11 09:14

借:管理費(fèi)用/設(shè)計(jì)費(fèi)20萬(wàn)。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額1.5萬(wàn)。貸:其他應(yīng)付款21.5萬(wàn)

郭老師 解答

2022-01-11 09:14

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

橘子橙 追問(wèn)

2022-01-11 09:23

謝謝老師。沒(méi)太看懂。只做一筆就可以了嗎??梢灾苯影旬?dāng)時(shí)憑證用負(fù)數(shù)紅沖嗎?或者您帶上上面數(shù)據(jù)我看看。謝謝。我是這樣做的。借管理費(fèi)用_20萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-1.5萬(wàn)。貸其他應(yīng)付款-21.5萬(wàn)。對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-01-11 09:24

好對(duì)的是的是這么做。

橘子橙 追問(wèn)

2022-01-11 09:28

那我要以什么作為憑證附件?

郭老師 解答

2022-01-11 09:30

你好,對(duì)方給你開紅字發(fā)票。

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你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-01-11 09:07:03
紅字發(fā)票作廢了然后重新申請(qǐng)
2019-11-15 14:58:35
這個(gè)月如果對(duì)這張發(fā)票不進(jìn)行處理,下個(gè)月再說(shuō),可以嗎?
2018-07-12 15:20:21
你好,可能產(chǎn)生滯留票的情況的有ACD
2019-11-18 14:58:07
那就是稅務(wù)已減除這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)稅,你附表二不填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出試試
2017-11-14 13:40:00
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