玲老師 解答

2021-04-15 08:18

收到發(fā)票時把發(fā)票貼到三月憑證后面。

韋梅坤 追問

2021-04-15 08:23

我填增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，沒收到發(fā)票就沒做賬，季度所得稅也申報了

玲老師 解答

2021-04-15 08:24

你申報都對了
那你就把帳補(bǔ)上就行。

韋梅坤 追問

2021-04-15 08:32

申報增值稅了，但是沒有在3月份做賬，可以的嗎？如果在3月份沖減主營業(yè)務(wù)成本，第一季度度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是12.4了

玲老師 解答

2021-04-15 08:33

三月份的帳和三月申報的稅款申報應(yīng)該一樣。

玲老師 解答

2021-04-15 08:33

不一樣的，你就調(diào)整一下。

韋梅坤 追問

2021-04-15 08:39

那我3月份的返利發(fā)票可以在4月份入賬嗎？

玲老師 解答

2021-04-15 08:45

你三月份如果沒有做帳，可以補(bǔ)寄在四月份。