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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-10 13:18

你好，是小規(guī)模納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎？ 

Miss.Gong 追問(wèn)

2022-01-10 13:21

是的，是減免稅額

鄒老師 解答

2022-01-10 13:22

你好，那賬務(wù)處理是
借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免     

Miss.Gong 追問(wèn)

2022-01-10 13:22

會(huì)計(jì)分錄
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 減免稅額
貸 營(yíng)業(yè)外收入 政府補(bǔ)助

鄒老師 解答

2022-01-10 13:23

你好
收入分錄，借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
減免增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免     

Miss.Gong 追問(wèn)

2022-01-10 13:23

我只做了這一步，在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不平

鄒老師 解答

2022-01-10 13:24

你好，請(qǐng)問(wèn)是哪里不平了呢

Miss.Gong 追問(wèn)

2022-01-10 13:26

我們是小規(guī)模

Miss.Gong 追問(wèn)

2022-01-10 13:26

最后余額是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2022-01-10 13:27

你好
收入分錄，借：應(yīng)收賬款等科目    ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
減免增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 
請(qǐng)問(wèn)是哪里不平了呢    

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2019-04-10 09:05:16
你好，增值稅減免了轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，附加稅減免了不需要計(jì)提 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入需要并入利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
2018-04-12 17:13:04
你好，減免附加稅直接就不用計(jì)提了
2017-09-13 09:35:29
你好，是小規(guī)模納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎？?
2022-01-10 13:18:07
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè)，
2020-06-23 15:41:31
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