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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-08 14:18

你好,第三季度預(yù)繳了所得稅,年度累計是負(fù)利潤,之前預(yù)繳的所得稅暫時不做處理。
根據(jù)匯算清繳的結(jié)果,再做相應(yīng)分錄

自覺的唇彩 追問

2022-01-08 14:24

老師,如果第四季度有利潤,我需要計提所得稅費用,所得稅費用是按第四季度的累計利潤計提還是按年度累計利潤來計算的?

鄒老師 解答

2022-01-08 14:25

你好
季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

自覺的唇彩 追問

2022-01-08 14:27

哦,明天了,謝謝

鄒老師 解答

2022-01-08 14:29

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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你好,季度所得稅是這樣計算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-11-26 13:41:41
你好,是按累計利潤減去以前年度虧損后預(yù)繳
2018-01-11 13:06:06
你好 是的 申報表填累計數(shù)
2021-12-28 18:01:37
你好,第二季度不需要交所得稅。
2020-03-31 09:25:58
同學(xué)你好,當(dāng)季度的利潤總額等于本年累計的利潤總額計算出來的所得稅減去前幾個季度預(yù)繳的金額
2024-01-11 21:13:47
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