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送心意

李老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-23 19:09

各位大神請(qǐng)指教?。?！ 
（交易詳情1：合同名稱是委托代理協(xié)議 
                  2：對(duì)方的單位屬性不清楚，應(yīng)該是屬于政府派出機(jī)構(gòu)吧，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)園的管理委員會(huì) 
                  3：合同內(nèi)容，是我司配合他組建個(gè)臨時(shí)辦事處在當(dāng)?shù)嘏芘芡?，就他得?xiàng)目組織研討、遞交材料以及代表他聯(lián)系當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機(jī)構(gòu)展開合作等等） 
問題如下： 
 
（1）：對(duì)方要求發(fā)票內(nèi)容寫服務(wù)費(fèi)即可，那么我司應(yīng)該開普通發(fā)票還是專項(xiàng)發(fā)票（何種發(fā)票稅率上會(huì)比較有優(yōu)勢(shì)），應(yīng)去國稅還是地稅？ 
（2）：我司經(jīng)營范圍有技術(shù)推廣服務(wù)，開票時(shí)是否能否只寫服務(wù)費(fèi)以滿足客戶需求？若不能就牽涉增項(xiàng)，那么應(yīng)該去增何種科目的經(jīng)營范圍項(xiàng)呢？

李老師 解答

2015-10-23 20:09

開服務(wù)費(fèi) 普通發(fā)票就可以了，你當(dāng)做技術(shù)服務(wù)費(fèi)做

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2015-10-23 19:09:46
你好！ 可以的
2019-11-06 13:50:35
你好，可以寫代理服務(wù)或者是咨詢服務(wù)。
2022-06-10 17:11:10
你好，可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)
2017-09-04 11:29:48
你好，服務(wù)費(fèi)就太寬泛了，不知道具體是什么服務(wù)費(fèi)
2017-08-07 10:50:09
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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