行走在一個(gè)人的小路上 追問(wèn)

2022-01-05 10:05

留抵的話(huà)，那賬上的應(yīng)交稅額這里與增值稅表上不一致沒(méi)事，還是我先不做這筆分錄，先掛在管理費(fèi)用，到時(shí)抵扣時(shí)再做分錄沖管理費(fèi)用，你覺(jué)得哪種方法更好，因?yàn)槲铱紤]是12月了，跨年了，所以想后面不用再調(diào)整管理費(fèi)用

meizi老師 解答

2022-01-05 10:12

 你好；  不會(huì)的。  你賬上要處理下抵減分錄 。 然后申報(bào)做留抵就會(huì)一致的  

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2022-01-05 10:16

申報(bào)留抵就只需要在附表四填本期發(fā)生額就行對(duì)吧，我賬上做了借應(yīng)交稅費(fèi)-免減稅，貸：管理費(fèi)用，這樣就完事了對(duì)吧

meizi老師 解答

2022-01-05 10:20

 你好； 是的。     是的。 這樣就可以了  

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2022-01-05 10:21

好的，謝謝您！

meizi老師 解答

2022-01-05 10:25

沒(méi)事的；希望能幫到你  

行走在一個(gè)人的小路上 追問(wèn)

2022-01-05 10:43

另外老師還問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，我自己手上有個(gè)商貿(mào)公司，注冊(cè)時(shí)是掛在一個(gè)公司的地址，實(shí)際也沒(méi)有房租，之前一直是掛了一筆房租，但去年匯算清繳時(shí)是調(diào)增了的，今年這個(gè)房租可以不掛了嗎？有沒(méi)有什么影響 ，怎么做才使風(fēng)險(xiǎn)降低

meizi老師 解答

2022-01-05 10:50

 你好；  你今年這個(gè)房子    辦公室是不用了嗎？正常你租賃的房租   是需要   做賬的； 除非你變換了地址  

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2022-01-05 13:45

事實(shí)上只是掛個(gè)名頭，沒(méi)有實(shí)際租用，

meizi老師 解答

2022-01-05 13:49

你好 ；  沒(méi)有實(shí)際用嗎 ？  那你這個(gè)公司是空殼的嗎  

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2022-01-05 14:01

差不多這意思，只是有訂單就做的性質(zhì)，買(mǎi)賣(mài)而已

meizi老師 解答

2022-01-05 14:04

 你好；  那也得     報(bào)房租的。 除非你是無(wú)償   

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2022-01-05 14:33

可以無(wú)償?shù)男问絾幔?nbsp;還是可以不做房租，因?yàn)閰R算清繳一樣會(huì)調(diào)增，就是找不到這個(gè)平衡點(diǎn)

meizi老師 解答

2022-01-05 14:42

 你好；確實(shí)是無(wú)償?shù)脑?huà)。   可以做無(wú)償處理的。