老師們，有沒有員工的報銷流程，清單

答： 這個很簡單哈，就是員工先填寫報銷單——》找領(lǐng)導簽字——》會計做憑證-》出納付款

報銷單的簽字流程，誰先誰后

答： 你好 這個看公司的具體規(guī)定 常見的流程 經(jīng)辦人（保證業(yè)務的真實性） 部門負責人 財務負責人（票據(jù)的合法性，金額的準確性） 總經(jīng)理

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好老師，請問報銷需要什么單據(jù)流程

答： 一般的發(fā)票報銷流程： 1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報銷的單據(jù)，一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報銷明細表（包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等）、單據(jù)匯總表（一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上）以及企業(yè)規(guī)定的其他表格，經(jīng)辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認； 2、相關(guān)負責人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進行審核（一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等），審核通過后簽字確認，按照公司內(nèi)部規(guī)定，一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部，大額報銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財務部； 3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關(guān)單據(jù)（一般審核相關(guān)的單據(jù)和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務內(nèi)容是否正確等），確認無誤后簽字確認，移交財務總監(jiān)進行復核； 4、財務總監(jiān)負責復核財務人員移交的相關(guān)票據(jù)，審核無誤確認后，簽字確認，移交出納； 5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù)，進行相應的確認以及付款，付款后簽字確認。 二、各類報銷需要后附的單據(jù) 不同費用的報銷，需要的單據(jù)是不同的。 1、購買實物資產(chǎn) 需后附采購申請單、采購合同，采購發(fā)票。采購金額需在預算計劃范圍內(nèi)，采購計劃的變動需要有相關(guān)負責的審批簽字。 2、 差旅費 因公出差發(fā)生的交通單據(jù)，以及住宿、餐飲的發(fā)票，依據(jù)相應票據(jù)填寫差旅費報銷明細單。 3、業(yè)務招待費 業(yè)務招待人員名單，工作內(nèi)容，以及相應的原始票據(jù)，依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務招待費報銷單據(jù)。 4、會議費 會議申請表，參會人員簽到表，會議議程（時間、地點、時長），以及住宿、餐飲的發(fā)票。 5、推廣會、客戶參觀報銷 會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現(xiàn)場照片，以及住宿、餐飲的發(fā)票。 三、費用報銷對票據(jù)的要求 1、票據(jù)票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章，開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。 2、開票日期必須是報銷當年的日期，發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。 3、發(fā)票金額的大小寫要一致。 4、發(fā)票開具內(nèi)容與報銷事項、地點相一致。 5、各種原始票據(jù)必須真實合法，不得涂改、挖補、粘貼。 6、各審批單據(jù)要求審批流程、權(quán)簽完整，與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。 7、費用必須在預算范圍內(nèi)，超出預算外的部分要有相應的審批依據(jù)。 8、嚴禁杜絕假發(fā)票。根據(jù)2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)?，由稅務機關(guān)處1萬元以上5萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處5萬元以上50萬元以下的罰款”。