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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-04 21:30

您好
對(duì)外捐贈(zèng)的產(chǎn)品，視同銷售了，交增值稅，還交所得稅

平淡的大神 追問

2022-01-04 21:31

所得稅計(jì)稅依據(jù)是？

bamboo老師 解答

2022-01-04 21:31

所得稅計(jì)稅依據(jù)是商品的售價(jià)

平淡的大神 追問

2022-01-04 21:33

比如說這個(gè)圖片呢？

bamboo老師 解答

2022-01-04 21:34

計(jì)稅基數(shù)按照公允價(jià)值100萬(wàn)

平淡的大神 追問

2022-01-04 21:37

你好 這20萬(wàn)最后沒有交企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2022-01-04 21:42

視同銷售收入100 成本80 
申報(bào)表里面沒有體現(xiàn)嗎？

平淡的大神 追問

2022-01-04 21:44

體現(xiàn)了 這倆的差計(jì)入30行其他了，就沒有交企業(yè)所得稅，還是在營(yíng)業(yè)外支出93萬(wàn)時(shí)候，納稅調(diào)增交所得稅呢？

bamboo老師 解答

2022-01-04 21:46

同時(shí)自動(dòng)過度到A105000表里了

這個(gè)表里數(shù)據(jù)您看過了嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 對(duì)外捐贈(zèng)的產(chǎn)品，視同銷售了，交增值稅，還交所得稅
2022-01-04 21:30:36
你好！是的。你沒有銷售不涉及銷項(xiàng)。賣掉的時(shí)候才涉及銷項(xiàng) 盤虧的要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2017-09-13 09:21:45
企業(yè)所得稅調(diào)增的金額是營(yíng)業(yè)外支出的金額，也就是包含了增值稅的
2021-06-15 10:47:52
如果是送客戶屬于銷售費(fèi)用 如果是送其他，營(yíng)業(yè)外支出 如果是非公益性，不可以
2020-02-05 20:15:07
同學(xué)你好！這個(gè)有前提? ? 是公益性捐贈(zèng)? ? 貸方才是庫(kù)存商品的 因?yàn)檫@個(gè)? ? ?可以減少對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)外支出金額? ?而公益性捐贈(zèng)? ?我國(guó)是有比例扣除限制的 不能超過年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%? ? ?超過部分? ?企業(yè)所得稅稅前? ? 不能扣除的 這樣? ? 其實(shí)是鼓勵(lì)公益性捐贈(zèng)的? ? ? 而非公益性捐贈(zèng)? 這個(gè)貸方? ?對(duì)應(yīng)的就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哦
2021-03-05 09:03:53
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