請問老師，庫存商品因過期報廢，做營業(yè)外支出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這樣分錄對嗎？還有所得稅匯算清繳時營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎？

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-05-26 09:31

做營業(yè)外支出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這樣分錄對
所得稅匯算清繳時營業(yè)外支出不需要納稅調(diào)增

天空追問

2022-05-26 09:34

好，那需要填那張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

冉老師解答

2022-05-26 09:36

不需要填寫的，學(xué)員

天空追問

2022-05-26 09:37

好的，謝謝您老師！

冉老師解答

2022-05-26 09:39

不客氣，祝你工作順利

精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點答

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