微信用戶 追問

2022-01-04 17:11

之前做的錯了   不該做庫存來  這怎么辦

森林老師 解答

2022-01-04 17:15

同學(xué)，你好，紅沖之前的分錄，重新再做。

微信用戶 追問

2022-01-04 17:16

怎么做分錄

森林老師 解答

2022-01-04 17:17

同學(xué)，你好，借庫存 負(fù)數(shù)，這里直接紅沖了，然后借方，用上你現(xiàn)在的科目，如是服務(wù)費(fèi)做成本的，借主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)正數(shù)

微信用戶 追問

2022-01-04 17:18

那之前成本不用紅沖嗎

森林老師 解答

2022-01-04 17:20

 同學(xué)，你好，你要是結(jié)轉(zhuǎn)過成本的，要一起紅沖的。借主營業(yè)務(wù)成本，紅字，貸庫存，紅字

微信用戶 追問

2022-01-04 17:21

你寫個完整的吧老師  之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本  之前做的是借庫存 暫估1  貸應(yīng)付暫估 1 借主營成本 1 貸庫存1

森林老師 解答

2022-01-04 17:22

第一步先紅沖
借庫存 暫估-1  貸應(yīng)付暫估- 1 
借主營成本 -1 貸庫存-1
第二步 然后再做正常的分錄，

借主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款就行了

微信用戶 追問

2022-01-04 17:23

會不會稅務(wù)局不同意啊

森林老師 解答

2022-01-04 17:24

同學(xué)，你好，你是真實(shí)的就沒有問題。