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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-02 19:21

例如年末賬面 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額 -560元,應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末貸方余額 -298139.96元。這兩筆余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)

素言 追問

2022-01-02 19:27

減免稅是因為去年免稅政策

素言 追問

2022-01-02 19:29

轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方負(fù)數(shù)余額是否正常,年末是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)或者其他操作

小林老師 解答

2022-01-02 19:11

您好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方發(fā)生額分錄紅字沖回。然后根據(jù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅

小林老師 解答

2022-01-02 19:25

您好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸方期末余額-560的原因?紅字沖回對應(yīng)分錄,借應(yīng)交稅費未交增值稅560貸應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出多交增值稅)560

小林老師 解答

2022-01-02 19:35

您好,免稅的分錄是借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅減免稅金,貸其他收益,

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 是的 要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 在借貸方抵減后在轉(zhuǎn)未交增值稅借方
2020-05-15 13:45:53
你好!可以的??梢赃@樣。
2019-06-18 14:20:01
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
對的
2017-03-31 15:05:32
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