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稅劍法盾

職稱法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-01-01 13:12

您好!合并抵銷分錄  ,集團(tuán)公司處理:
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本

RY 追問

2022-01-02 11:06

我們同時掛了其他應(yīng)付,對方掛了其他應(yīng)收,這個需不需要抵?

稅劍法盾 解答

2022-01-02 11:07

您好!需要做抵消分錄。

RY 追問

2022-01-02 11:32

那如果母公司是借方是管理費用2萬貸方是其他應(yīng)付款2萬    子公司是借方是其他應(yīng)收款貸方是主營業(yè)務(wù)收入和稅費

RY 追問

2022-01-02 11:32

這個抵消分錄怎么做呢

稅劍法盾 解答

2022-01-02 11:51

您好!道理同上,其他應(yīng)付沖其他應(yīng)收,收入沖費用!

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相關(guān)問題討論
您好!合并抵銷分錄 ,集團(tuán)公司處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-01-01 13:12:31
借:營業(yè)收入貸:營業(yè)成本,存貨
2017-04-12 18:36:09
賣價,就是合并報表的收入。
2021-04-21 14:55:01
需要抵消,從集團(tuán)層面講,這是內(nèi)部 交易 。
2019-03-13 10:55:50
要的,也是要抵消的
2018-11-27 16:18:10
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