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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-27 14:01

是這樣，就是去年這筆費(fèi)用681.08元，記入到“其他應(yīng)收款-社保費(fèi)”的借方了，后面發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該是在當(dāng)時(shí)就記入到“管理費(fèi)用”的借方才對(duì)，然后我在當(dāng)月，就做了筆調(diào)整分錄：1、借：管理費(fèi)用 681.08   貸：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)681.08  ，因涉及到損益的調(diào)整，所以還需要再做利潤(rùn)的調(diào)整：2、借：以前年度損益調(diào)整681.08   貸：管理費(fèi)用681.08；3、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 681.08 貸：以前年度損益調(diào)整681.08  ；請(qǐng)問(wèn)思路是對(duì)的嗎？這3筆分錄對(duì)嗎？

kj_U031p4Y761Di 追問(wèn)

2017-02-27 14:09

不是在去年的當(dāng)月調(diào)整的，是在現(xiàn)在2017年2月做的調(diào)整，調(diào)整分錄是這么做嗎？如果不對(duì)，請(qǐng)寫出正確的調(diào)整分錄

方老師 解答

2017-02-27 13:50

借：以前年度損益調(diào)整681.08 貸：其他應(yīng)付款或現(xiàn)金；2、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 681.08 貸：以前年度損益調(diào)整681.08

方老師 解答

2017-02-27 14:03

當(dāng)月調(diào)整過(guò)了，后面就不需要再調(diào)整了。

方老師 解答

2017-02-27 14:12

借：管理費(fèi)用 681.08 貸：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)681.08 2月這筆不做，借：以前年度損益調(diào)整681.08 貸：其他應(yīng)收款 681.08；3、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 681.08 貸：以前年度損益調(diào)整681.08  做后面2筆。

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影響以前年度的利潤(rùn)
2022-04-13 22:21:07
同學(xué)你好 對(duì)的 直接這樣
2021-12-03 14:51:37
合適的
2018-01-12 13:32:08
借：以前年度損益調(diào)整681.08 貸：其他應(yīng)付款或現(xiàn)金；2、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 681.08 貸：以前年度損益調(diào)整681.08
2017-02-27 13:50:41
不對(duì)的，你去年的計(jì)提時(shí)分錄怎么做的。
2017-02-25 09:32:52
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