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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-02-27 09:07

你說的2種方法都可以。需要說明的是，你計(jì)入16年的時(shí)候，16年就不需要調(diào)整了。如果你把費(fèi)用算到17年，那么你16年匯算清繳的時(shí)候就需要把這部分發(fā)票對應(yīng)的成本扣減。調(diào)整應(yīng)交稅金。另外，嚴(yán)格來說，按權(quán)責(zé)發(fā)生制你16年的費(fèi)用要做到16年，這樣才符合規(guī)定。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，這個(gè)有發(fā)票入賬，可以稅前扣除，不用調(diào)增。
2022-03-13 23:11:58
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
不論哪個(gè)行業(yè)都需要發(fā)票才可以稅前抵扣！
2018-11-24 11:08:04
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
如果你是小企業(yè)會計(jì)制度就不用這么麻煩了。記到哪個(gè)期間就算哪個(gè)期間了。不過如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制，你說的是對的。是要調(diào)到對應(yīng)的期間。 還有是不是16產(chǎn)生的成本費(fèi)用都要進(jìn)行當(dāng)年的匯算清繳。是的。是要進(jìn)行匯算清繳。
2017-02-27 09:22:40
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