王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 10:43

可以直接做:借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 10:44

你好   你們進(jìn)項(xiàng)稅金額大嗎  發(fā)票金額多少

王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 10:44

兩百多萬(wàn)

meizi老師 解答

2020-04-07 10:45

你好  那你就去紅沖暫估分錄 按你實(shí)際發(fā)票金額來(lái)做  進(jìn)項(xiàng)稅和成本。

王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 10:46

可以按照我的那個(gè)分錄做吧

meizi老師 解答

2020-04-07 10:50

你好  你去年是暫估的時(shí)候 暫估進(jìn)項(xiàng)稅了嗎

王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 10:50

沒(méi)有暫估進(jìn)項(xiàng)

王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 10:50

直接暫估的成本

meizi老師 解答

2020-04-07 10:55

你好  那你就去紅沖 在按正確的發(fā)票來(lái)做   你最好是去去年19年的賬里面去修改

王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 10:58

19年的帳都結(jié)清了

meizi老師 解答

2020-04-07 11:04

你好  如果你金額很大的話(huà) 你的進(jìn)項(xiàng)稅也大的我建議去19年去調(diào)整 。 因?yàn)榈綍r(shí)你暫估的成本費(fèi)用金額 到時(shí)與你發(fā)票有差異的。

王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 11:06

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-07 11:09

不客氣 幫到你就好

王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 11:20

老師，那我所得稅匯算清繳就不需要調(diào)增了吧

meizi老師 解答

2020-04-07 11:27

嗯是的 就是實(shí)際按你19年來(lái)報(bào)的

王小晨 追問(wèn)

2020-04-07 11:30

那如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是不用賬務(wù)處理，直接在申報(bào)納稅的時(shí)候直接抵扣就行啦

meizi老師 解答

2020-04-07 11:31

你好  是的  你可以到時(shí)月末不結(jié)轉(zhuǎn) 到時(shí)有稅申請(qǐng)抵扣即可