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送心意

丁丁

職稱： 中級會計(jì)師

2021-12-26 17:48

同學(xué)，你好！實(shí)務(wù)中我們有收到送貨單和入庫單，沒有收到相應(yīng)發(fā)票時(shí)才做暫估入賬，待發(fā)票收回時(shí)沖掉暫估，然后按照發(fā)票入賬；同學(xué)的問題是沒有收到發(fā)票但是暫估沖掉了，為啥沖掉呢？是退貨了還是什么原因呢？

盈希 追問

2021-12-26 18:18

有兩種情況，一是年末了暫估沒有收回發(fā)票是否要沖回暫估？？二是我上個(gè)月暫估了1萬商品，下個(gè)月收回了5000的商品，但是做暫估沖回時(shí)自動出來藍(lán)單1萬和紅單1萬，此時(shí)我還有5000的發(fā)票是沒有收到的，這個(gè)情況我需要如何處理呢？

丁丁 解答

2021-12-26 18:29

第一種情況：什么時(shí)候收回發(fā)票什么時(shí)候沖暫估，在企業(yè)所得稅匯算清繳前收回發(fā)票了，這筆暫估所對應(yīng)成本可以稅前列支，不過沒有收回，就不能稅前列支。
第二種情況：沖掉的1萬這張憑證如果不能修改，又想保留另外5000的暫估，可以重新暫估5000

盈希 追問

2021-12-26 18:43

我可以理解為：直接把自動生成的1萬藍(lán)單的金額改成5000，然后再重新暫估5000嗎？？

丁丁 解答

2021-12-26 19:15

同學(xué)還沒有理解老師的意思：如果沖掉的那張憑證能直接修改成5000，且不影響后續(xù)任何操作就直接修改。如果不能直接修改，或者修改后影響后續(xù)操作，那么就不修改了，直接保留沖掉的10000這份憑證，然后再重新暫估5000的

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同學(xué)，你好！實(shí)務(wù)中我們有收到送貨單和入庫單，沒有收到相應(yīng)發(fā)票時(shí)才做暫估入賬，待發(fā)票收回時(shí)沖掉暫估，然后按照發(fā)票入賬；同學(xué)的問題是沒有收到發(fā)票但是暫估沖掉了，為啥沖掉呢？是退貨了還是什么原因呢？
2021-12-26 17:48:36
沒有收到發(fā)票，不建議暫估沖回。
2021-12-26 17:32:27
你原來是暫估的分錄是 借：原材料；貸應(yīng)付暫估 那么發(fā)票到了就要使用紅字沖，然后按發(fā)票上的數(shù)字做正確的分錄
2022-11-27 09:07:01
您好，也是在存貨核算生成憑證的地方生成憑證的。
2017-02-20 19:13:42
你這個(gè)就是不能夠刪除了，你歸檔的時(shí)候說明就可以了
2019-11-12 21:49:19
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