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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2021-12-20 21:02

同學(xué)您好，您盤虧了，那您的利潤(rùn)就會(huì)少100萬，您本來有利潤(rùn)需要交100*25%的所得稅，這樣就不用交了

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:08

老師 能講一下盤虧了和利潤(rùn)的勾稽關(guān)系嗎 我小白 不明白 一盤虧怎么就利潤(rùn)減少了100萬 能舉例嗎

文老師 解答

2021-12-20 21:09

盤虧了，也就是貨少了，那您舊需要進(jìn)管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出，這樣您的支出增加了，納利潤(rùn)不是就減少了嗎

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:11

噢 終于明白了 感謝老師 100分 滿分

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:13

還有個(gè)問題 就是我代賬公司拿回來的賬 和實(shí)際庫(kù)存有盤虧盤盈 但對(duì)不上發(fā)票 也不懂那些貨有沒有發(fā)票 這種情況下 我做調(diào)整要不要去稅務(wù)局報(bào)備的啊

文老師 解答

2021-12-20 21:32

同學(xué)您好，
您的意思這些庫(kù)存到底有沒有票不知道，對(duì)嗎

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:35

對(duì)的 現(xiàn)在就是從代賬公司拿回的賬庫(kù)存商品和實(shí)際不一致 因?yàn)樗看谓Y(jié)轉(zhuǎn)的成本和實(shí)際的不一樣 并且現(xiàn)場(chǎng)那些存貨 有些開票 有些沒開票 我現(xiàn)在也搞不明白 我是直接估價(jià)讓領(lǐng)導(dǎo)簽字調(diào)賬呢 還是怎么弄呢  我最擔(dān)心的是我那些沒開票的存貨 怕稅務(wù)局查

文老師 解答

2021-12-21 00:14

是的，您的意思是沒有開票進(jìn)來的是吧

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 13:02

對(duì)的 有部分就是沒開進(jìn)來 老板要便宜 走的私賬

文老師 解答

2021-12-21 20:37

那其實(shí)這一部分就不應(yīng)該入賬的，您現(xiàn)在分不清的話，最好是問下以前的會(huì)計(jì)的

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同學(xué)您好，您盤虧了，那您的利潤(rùn)就會(huì)少100萬，您本來有利潤(rùn)需要交100*25%的所得稅，這樣就不用交了
2021-12-20 21:02:40
同學(xué)你好，如果是企業(yè)自身管理不善盤虧是需要轉(zhuǎn)出的；可以在稅前扣除；
2021-01-07 14:33:41
你好 您好，這個(gè)需要視情況而定，以及需要哪些原始憑證，具體參考以下內(nèi)容，謝謝。 《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》第九條規(guī)定：企業(yè)各項(xiàng)存貨發(fā)生的正常損耗應(yīng)以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除。第十條規(guī)定：對(duì)于正常損耗之外 的存貨其他損失應(yīng)以專項(xiàng)申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除。企業(yè)無法準(zhǔn)確判別是否屬于清單申報(bào)扣除的資產(chǎn)損失，可以采取專項(xiàng)申報(bào)的形式申報(bào)扣除。 　 　在實(shí)務(wù)操作中，一般金額較小的盤虧、毀損可以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除，對(duì)于金額較大的應(yīng)以專項(xiàng)申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除，具體如何操作需 參考各地關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除的有關(guān)規(guī)定，如貴州國(guó)稅規(guī)定：存貨盤虧損失和存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失及存貨被盜損失應(yīng)以專項(xiàng)申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī) 關(guān)申報(bào)扣除。 　　因此，企業(yè)一般按計(jì)入管理費(fèi)用及營(yíng)業(yè)外支出的損失金額進(jìn)行申報(bào)扣除，對(duì)于申報(bào)通過予以 稅前扣除；對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為企業(yè)不符合資產(chǎn)損失稅前扣除法定條件、標(biāo)準(zhǔn)的，不得稅前扣除，主管地稅機(jī)關(guān)會(huì)以《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》告知企業(yè)不得稅前扣除的原 因，同時(shí)應(yīng)告知其享有依法申請(qǐng)行政復(fù)議的權(quán)利。 　　資產(chǎn)損失申報(bào)扣除時(shí)應(yīng)提供與資產(chǎn)損失相關(guān)的具有法律效力的外部證據(jù)和特定事項(xiàng)的企業(yè)內(nèi)部證據(jù)。存貨損失分別以存貨盤虧、報(bào)廢、毀損、變質(zhì)、被盜損失分別提供證據(jù)。 　　1.存貨盤虧損失，為其盤虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： 　　（一）存貨計(jì)稅成本確定依據(jù)； 　?。ǘ┢髽I(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說明和內(nèi)部核批文件； 　　（三）存貨盤點(diǎn)表； 　　（四）存貨保管人對(duì)于盤虧的情況說明。 　　2.存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失，為其計(jì)稅成本扣除殘值及責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： 　?。ㄒ唬┐尕浻?jì)稅成本的確定依據(jù)； 　?。ǘ┢髽I(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報(bào)廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料； 　　（三）涉及責(zé)任人賠償?shù)?，?yīng)當(dāng)有賠償情況說明； 　?。ㄋ模┰擁?xiàng)損失數(shù)額較大的（指占企業(yè)該類資產(chǎn)計(jì)稅成本10%以上，或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上，下同），應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等。 　　3.存貨被盜損失，為其計(jì)稅成本扣除保險(xiǎn)理賠以及責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： 　?。ㄒ唬┐尕浻?jì)稅成本的確定依據(jù)； 　?。ǘ┫蚬矙C(jī)關(guān)的報(bào)案記錄； 　?。ㄈ┥婕柏?zé)任人和保險(xiǎn)公司賠償?shù)?，?yīng)有賠償情況說明等。
2019-12-27 11:53:05
盤虧你在賬上沒有做處理嗎？
2019-12-24 14:35:35
盤盈的存貨計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，增加所得稅
2018-12-11 17:23:45
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