老師 我和客戶有這樣一個情況 我先給客戶開專票280000，隨后客戶拉貨的時候沒有拉完，只拉了250000 所以公戶給我打款250000 這樣就等于我多給客戶開了30000的增值稅專用發(fā)票 我只收到250000 我的賬上多了一個30000的應(yīng)收賬款 但是客戶卻說 他的賬上已清了 收了多少貨 付多少錢 問題有兩個 他多收了票 他的賬是怎么清的呢？問題二 這樣我的賬如何清呢？

答： 您好！您應(yīng)該做的是讓他把票拿回來，您作廢或者開紅字發(fā)票沖減，然后開正確的發(fā)票給他。

A公司原為我司應(yīng)收賬款客戶，現(xiàn)我司向A公司購買生產(chǎn)貨物的檢具一批，A公司開具了增值稅專用發(fā)票給我司后

答： 我司已銀行付清款項(xiàng)，請問如何做會計(jì)分錄？急？請各位會計(jì)手高幫忙，謝謝！

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司應(yīng)收賬款如果有10萬，現(xiàn)在要現(xiàn)錢對方就要扣3%只給9.7萬，另外3000就開了6%稅率的手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。這筆分錄該怎么做？

答： 您好，分錄，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣，3000，貸：應(yīng)收賬款，3000。