杜娟 追問(wèn)

2021-12-17 15:44

我們是要繳納增值稅的，總稅款是17萬(wàn)多

張壹老師 解答

2021-12-17 15:46

你借方?jīng)]做進(jìn)來(lái)呀，借方?jīng)]有900

杜娟 追問(wèn)

2021-12-17 15:49

分錄怎么做呢？

張壹老師 解答

2021-12-17 15:54

你好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸：管理費(fèi)用

杜娟 追問(wèn)

2021-12-17 16:05

這個(gè)在第2里面已經(jīng)做了（題目上面顯示）

張壹老師 解答

2021-12-17 16:11

你的明細(xì)表里看不到900，你把應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬發(fā)過(guò)來(lái)

杜娟 追問(wèn)

2021-12-17 16:17

應(yīng)交增值稅是平的，就是交完稅后未交增值稅有余額

張壹老師 解答

2021-12-17 16:22

你交稅款的時(shí)候的時(shí)候按171028.56交的，你增值稅報(bào)表上沒(méi)把900采集進(jìn)去。所以這900沒(méi)抵到稅

杜娟 追問(wèn)

2021-12-17 16:25

減免稅款是借方余額900 
未交增值稅也是借方余額900

張壹老師 解答

2021-12-17 16:26

我是說(shuō)你的增值稅報(bào)表上沒(méi)有采集到900元的減免稅款，你交稅的時(shí)候多交了900.你看你的7號(hào)交稅憑證。你賬上沒(méi)做錯(cuò)。